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专项工作

开展省公司系统2017年度内部控制评价工作

大唐山东发电有限公司计划营销部 2017-12-08  4374次
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  为加强和规范省公司系统内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,按照集团公司要求,省公司日前下发了《关于开展省公司系统2017年度内部控制评价工作的通知》。此次评价工作由省公司统一部署,各单位不同程度参与,采取自上而下、自下而上、分级负责、逐级审核汇总的工作方式开展。


  通知要求,客观评价省公司本部和各单位2017年度内部控制的有效性,全面真实地揭示并准确认定设计和执行缺陷,制定计划并组织开展缺陷整改,按时报告2017年度内部控制缺陷及整改情况。其中:省公司本部和鲁北公司统一选聘中介机构开展独立评价工作,省公司本部各部门和鲁北公司应选派业务骨干组成内控评价工作组,积极配合中介机构开展工作;其他基层单位参照省公司独立评价工作方案和集团公司的有关要求,结合自身实际情况开展本单位内控自评价工作。各基层单位要做好评价工作的组织领导,风险主管部门要主动做好组织协调,安排有经验的正式员工担任风险管理主管,建立由各部门业务骨干组成的工作组,明确组织分工并落实工作责任,确保工作顺利完成。